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电子普通发票开错了20多张怎么办
如果您开错了20多张电子普通发票，以下是一些可能的处理方式：
撤销已开错误发票：如果错误的发票还未提交给购方或还未用于报销等用途，您可以在税务系统中撤销这些错误的发票，并重新开具正确的发票。
作废并重新开具：如果错误的发票已经提交给购方或用于报销等用途，您可以联系税务机关进行发票作废。之后，根据实际情况重新开具正确的发票。
补充说明和更正：除了作废和重新开具发票外，您还可以提供补充说明和更正，解释发票错误的原因，并在后续的财务报告中进行相应调整。确保在财务记录和报表中明确纠正错误。
记录与报备：对于发票的错误开具和更正，建议做好准确的记录，并及时向相关部门或税务机关进行报备。确保按时履行相关的申报和报税义务。
普票开错了怎么作废重新开需要多久
普票开错了作废的流程如下：
1、当月发现开错的增值税普通发票，收回全部联次后作废重开；隔月发现普通发票开错，开红字发票冲销原发票后重开，不用到税局打申请报告；
2、增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的，则只能开红字不能直接作废。
专票和普票的具体区别如下：
1、发票使用的主体不同；
2、发票的内容不同；
3、发票的联次不同；
4、发票的作用不同。
发票专用章和财务用章的区别如下：
1、含义不同。发票专用章是指企业、单位和个体工商业户购买和开具发票时的印章。无发票专用章开发票时需要盖财务章。作用不同。发票专用章是用于开具的增值税专用发票，其他发票等上面的。财务专用章用于处理与现金、银行存款有关的交易，如支票、汇票等；
2、财务章主要用于财务结算，开具收据、发票给对方、银行印签、银签必须留财务专用章等等，能够代表公司承担所有财务相关的义务，享受所有财务相关的权利。一般由企业的专门财务人员管理，可以是财务主管或出纳等。总的来说，财务专用章的适用范围比发票专用章大。
发票的用处如下：
1、发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征，是最基本的会计原始凭证之一；
2、发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具；
3、发票是税务机关控制税源，征收税款的重要依据；
4、发票是国家监督经济活动，维护经济秩序，保护国家财产安全的重要手段。
综上所述，专票是指增值税专用发票，可以用来抵扣税款，而普票就不行。专用发票一般用于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项目使用；而普通发票则可以用于所有纳税人的所有经营活动。
【法律依据】：
《中华人民共和国发票管理办法》第七条
发票由省、自治区、直辖市税务机关指定的企业印制；增值税专用发票由国家税务总局统一印制。禁止私自印制、伪造、变造发票。
第十四条
各省、自治区、直辖市内的单位和个人使用的发票，除增值税专用发票外，应当在本省、自治区、直辖市内印制；确有必要到外省、自治区、直辖市印制的，应当由省、自治区、直辖市税务机关商印制地省、自治区、直辖市税务机关同意，由印制地省、自治区、直辖市税务机关指定的印制发票的企业印制。
禁止在境外印制发票。
增值税电子普通发票开错了怎么弄
您好!普通增值税发票开错了，可以重新开具。主要分以下两种情况:1、如果是当月开错，则需将发票收回，并进行作废;2、如果是隔月发现开错，则需开具红字发票，再进行蓝字发票的开具，寄给购买方即可。增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称“一机多票”。
发票开错了怎么办
发票开错了的处理方法如下：
1、立即联系开票方：在发现发票开错之后，应该第一时间联系开票方，说明情况并请求更正。如果开票方同意更正，可以直接在原发票上加盖“作废”章，并在新发票上重新开具正确的发票信息；
2、申请发票冲红：如开票方不同意更正，需要申请发票冲红。需要将需要冲红的发票信息填写在《增值税专用发票冲红申请表》上，并加盖企业公章。然后将申请表提交给开票方进行审核；
3、冲红处理：将《增值税专用发票冲红审批通知单》和原发票的“发票种类代码”、“发票代码”、“发票号码”等信息，以及冲红原因等相关资料提交到税务机关，由税务机关进行发票的冲红操作。冲红后需要重新开具一张新的发票，同时将冲红通知单和原发票一同归档备案。
办理发票需要的资料如下：
1、纳税人识别号或统一社会信用代码：纳税人识别号、统一社会信用代码是开具发票的基本前提条件，需要提供正确的信息；
2、发票抬头：需要提供开具发票的单位或个人名称；
3、发票种类：需要提供需要开具的发票种类，如增值税普通发票、增值税专用发票等；
4、商品或服务信息：需要提供商品或服务的名称、数量、单价、金额等信息；
5、开票日期和号码：需要提供发票的开票日期和号码等信息；
6、开票人和收款人信息：需要提供开票人和收款人的名称、联系方式等信息。
综上所述，发票开错是一项比较严肃的财务问题，处理过程需要严格按照相关规定进行。如果不清楚具体操作流程，建议及时咨询相关财务专业人士或税务机关的工作人员。
【法律依据】：
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十八条
单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
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